Invoices and Orders
Orders placed, invoices delivered and paid.
| Document number | Issue Date | Type | Contractor | Contractor ID | Price | Currency | Name | Delivery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Df26027 | 03. 11. 2026 | Invoices | FAX A COPY Consult s.r.o. | 31351948 | 1045,50 | EUR | účtovné práce | 03. 25. 2026 |
| DF26025 | 03. 31. 2026 | Invoices | T-advise | 56962967 | 5035,00 | EUR | poradenstvo | 04. 10. 2026 |
| DF26026 | 04. 07. 2026 | Invoices | FAX A COPY Consult s.r.o. | 31351948 | 1045,50 | EUR | účtovné práce | 04. 17. 2026 |
| DF26024 | 03. 31. 2026 | Invoices | FAX A COPY Consult s.r.o. | 31351948 | 1045,50 | EUR | účtovné práce | 04. 10. 2026 |
| DF26023 | 03. 27. 2026 | Invoices | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 66,01 | EUR | kancelarske potreby | 03. 31. 2026 |
| DF26022 | 03. 27. 2026 | Invoices | S2B s.r.o. | 47603429 | 16005,00 | EUR | konzultačné služby jan-marec | 04. 06. 2026 |
| DF26021 | 03. 27. 2026 | Invoices | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3064,00 | EUR | služobná cesta az | 04. 03. 2026 |
| DF26020 | 03. 25. 2026 | Invoices | Numedio s.r.o. | 45533784 | 325,00 | EUR | ostatne služby | 03. 31. 2026 |
| DF26019 | 03. 25. 2026 | Invoices | Numedio s.r.o. | 45533784 | 450,00 | EUR | ostatne služby | 03. 31. 2026 |
| DF26018 | 03. 24. 2026 | Invoices | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 111,17 | EUR | ostatne služby | 03. 31. 2026 |
| DF26017 | 03. 17. 2026 | Invoices | Themmis 4 you s,r,o, | 54147069 | 998,76 | EUR | ostatne služby | 03. 24. 2026 |
| DF26016 | 03. 13. 2026 | Invoices | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 378,43 | EUR | ostatne služby | 03. 17. 2026 |
| DF26015 | 02. 28. 2026 | Invoices | Advokátska kancelária Jurika&Keltoš | 35951087 | 615,00 | EUR | Právne služby | 03. 04. 2026 |
| DF26013 | 02. 28. 2026 | Invoices | Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. | 35859857 | 184,50 | EUR | BOZP,OPP,PZS | 03. 03. 2026 |
| DF26012 | 03. 10. 2026 | Invoices | Advokátska kancelária Jurika&Keltoš | 35951087 | 707,25 | EUR | Právne služby | 03. 13. 2026 |
| DF26028 | 02. 03. 2026 | Invoices | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 165,00 | EUR | tlač brožury | 02. 17. 2026 |
| DF26011 | 02. 28. 2026 | Invoices | T-advise | 56962967 | 5255,00 | EUR | poradenstvo | 03. 02. 2026 |
| DF26010 | 02. 17. 2026 | Invoices | Nobleman s.r.o. | 46529519 | 3526,00 | EUR | služby v oblasti komunikacie | 02. 20. 2026 |
| DF26007 | 02. 11. 2026 | Invoices | FAX A COPY Consult s.r.o. | 31351948 | 1045,50 | EUR | účtovné práce | 02. 16. 2026 |
| OB26009 | 02. 09. 2026 | Orders | Vision conslting s.r.o. | 45394920 | 1800,00 | EUR | služby-ramcová dohoda | 02. 18. 2026 |
| DF26009 | 02. 02. 2026 | Invoices | T-advise | 56962967 | 4275,00 | EUR | poradenstvo | 02. 06. 2026 |
| DF26008 | 02. 04. 2026 | Invoices | Advokátska kancelária Jurika&Keltoš | 35951087 | 615,00 | EUR | Právne služby | 02. 10. 2026 |
| DF26006 | 01. 13. 2026 | Invoices | Kros a.s. | 31635903 | 452,54 | EUR | Program OMEGA | 01. 27. 2026 |
| DF26005 | 01. 31. 2026 | Invoices | Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. | 35859857 | 184,50 | EUR | BOZP,OPP,PZS | 01. 31. 2026 |
| DF26004 | 01. 23. 2026 | Invoices | Websupport s.r.o. | 36421928 | 20,66 | EUR | domena asdam.sk | 01. 26. 2026 |
| OB26004 | 01. 19. 2026 | Orders | Websupport s.r.o. | 36421928 | 20,66 | EUR | domena asdam.sk | 01. 22. 2026 |
| DF26003 | 01. 19. 2026 | Invoices | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 150,10 | EUR | Spotreba Office | 01. 21. 2026 |
| OB26003 | 01. 16. 2026 | Orders | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 150,10 | EUR | spotreba materálu | 01. 19. 2026 |
| DF26002 | 01. 14. 2026 | Invoices | Nobleman s.r.o. | 46529519 | 5289,00 | EUR | služby v oblasti komunikácie | 01. 31. 2026 |
| DF25056 | 01. 12. 2026 | Invoices | S2B s. r. o. | 47603429 | 29003,00 | EUR | Konzultačné služby júl - december | 01. 20. 2026 |
| DF26001 | 01. 12. 2026 | Invoices | FAX A COPY Consult s.r.o. | 31351948 | 1045,50 | EUR | účtovné práce | 01. 26. 2026 |
| OB26006 | 01. 07. 2026 | Orders | Kros a.s. | 31635903 | 452,54 | EUR | Program OMEGA | 05. 13. 2026 |
| DF25060 | 12. 31. 2025 | Invoices | Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. | 35951087 | 615,00 | EUR | pravne služby december | 01. 08. 2026 |
| DF25059 | 01. 05. 2026 | Invoices | T-ADVISE s. r. o. | 56962967 | 2755,00 | EUR | Poradenstvo v oblasti polovodičov | 01. 09. 2026 |
| DF25058 | 12. 31. 2025 | Invoices | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 184,50 | EUR | BOZP, OPP a PZS | 01. 05. 2026 |
| DF25057 | 12. 01. 2025 | Invoices | Socialbeing s.r.o. | 55243339 | 48034,94 | EUR | organizacne zabezpecenie podujatia | 12. 10. 2025 |
| DF25055 | 12. 15. 2025 | Invoices | NOBLEMAN s. r. o. | 46529519 | 5288,99 | EUR | služby v oblasti komunikácie -zmluva | 12. 19. 2025 |
| DF25054 | 12. 15. 2026 | Invoices | Cherry Promotion SK, s.r.o. | 44822685 | 6177,06 | EUR | Reklamné predmety - "Noc vedy" | 12. 19. 2025 |
| DF25053 | 12. 15. 2025 | Invoices | FAX A COPY CONSULT, spol. s r.o. | 31351948 | 1045,20 | EUR | učtovné poradenstvo | 12. 19. 2025 |
| DF25052 | 12. 08. 2025 | Invoices | Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. | 35951087 | 615,00 | EUR | pravne služby November | 12. 12. 2025 |
| DF25051 | 12. 05. 2025 | Invoices | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 184,50 | EUR | BOZP, OPP a PZS | 12. 19. 2025 |
| DF25046 | 12. 10. 2025 | Invoices | T-ADVISE s. r. o. | 56962967 | 4845,02 | EUR | Poradenstvo v oblasti polovodičov | 12. 15. 2025 |
| OB25054 | 12. 12. 2025 | Orders | Cherry promotion SK s.r.o. | 44822685 | 6177,06 | EUR | Reklamne predmety | 12. 12. 2025 |
| DF25048 | 12. 11. 2025 | Invoices | Flughafen Wien | 144,20 | EUR | SC - Parking Flughafen Wien | 12. 11. 2025 | |
| DF25050 | 12. 03. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 1420,20 | EUR | Nákup DDM do 1 700 - Notebook | 12. 17. 2025 |
| DF25047 | 12. 04. 2025 | Invoices | FAX A COPY CONSULT, spol. s r. o. | 31351948 | 1045,50 | EUR | Účtovné práce 11/2025 | 12. 04. 2025 |
| DF25049 | 12. 03. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 178,18 | EUR | Spotreba - oficce | 12. 17. 2025 |
| OB25050 | 12. 03. 2025 | Orders | Alza .sk s.r.o. | 36562939 | 1420,20 | EUR | Nákup DDM | 03. 04. 2025 |
| OB25049 | 12. 03. 2025 | Orders | Alza .sk s.r.o. | 36562939 | 178,18 | EUR | Spotreba Office | 12. 04. 2025 |
| 12/2025 | 11. 06. 2025 | Zmluvy | Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. | 35951087 | 0,00 | EUR | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI | 12. 01. 2025 |
| OB25048 | 11. 28. 2025 | Orders | Flighafen Wien | 144,20 | EUR | SC parking | 11. 30. 2025 | |
| DF25044 | 11. 21. 2025 | Invoices | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 98,00 | EUR | Odborný Seminár | 11. 26. 2025 |
| DF25043 | 11. 18. 2025 | Invoices | NOBLEMAN s. r. o. | 46529519 | 5289,00 | EUR | služby v oblasti komunikácie -zmluva | 11. 20. 2025 |
| OB25044 | 11. 21. 2025 | Orders | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 98,00 | EUR | Odborný Seminár | 11. 21. 2025 |
| DF25045 | 11. 14. 2025 | Invoices | T-ADVISE s. r. o. | 56962967 | 3515,00 | EUR | Poradenstvo v oblasti polovodičov | 11. 17. 2025 |
| 11/2025 | 11. 03. 2025 | Zmluvy | Socialbeing s.r.o. | 55243339 | 39052,80 | EUR | ZMLUVA O DIELO | 11. 11. 2025 |
| 401101D463 | 11. 05. 2025 | Zmluvy | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 2757/5, 812 43 Bratislava – Staré Mesto | 00397687 | 0,00 | EUR | Zmluva o partnerstve | 11. 05. 2025 |
| DF25040 | 11. 07. 2025 | Invoices | FAX A COPY CONSULT | 31351948 | 1045,50 | EUR | učtovné poradenstvo | 11. 10. 2025 |
| 10/2025 | 10. 15. 2025 | Zmluvy | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 0,00 | EUR | Z M L U V A o poskytovaní služieb BOZP, OPP a PZS s paušálom | 10. 31. 2025 |
| 9/2025 | 09. 16. 2025 | Zmluvy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 0,00 | EUR | Memorandum o spolupráci | 10. 31. 2025 |
| DF25039 | 10. 09. 2025 | Invoices | Ryanair DAC | 21,92 | EUR | Letenky -SC | 10. 13. 2025 | |
| DF25037 | 10. 08. 2025 | Invoices | FaxCopy a.s. | 35729040 | 25,06 | EUR | Spotreba materiálu | 10. 10. 2025 |
| DF25038 | 10. 08. 2025 | Invoices | FaxCopy a.s. | 35729040 | 12,53 | EUR | Spotreba materiálu | 10. 10. 2025 |
| DF25036 | 10. 07. 2025 | Invoices | Ryanair DAC | 20,90 | EUR | Letenky (WN9W5B) -SC | 10. 07. 2025 | |
| DF25035 | 10. 07. 2025 | Invoices | Ryanair DAC | 400,56 | EUR | Letenky (WN9W5B) -SC | 10. 07. 2025 | |
| DF25034 | 10. 07. 2025 | Invoices | NOBLEMAN s. r. o. | 46529519 | 5504,00 | EUR | služby v oblasti komunikácie -zmluva | 10. 17. 2025 |
| DF25033 | 10. 06. 2025 | Invoices | T-ADVISE s. r. o. | 56962967 | 4940,00 | EUR | Poradenstvo v oblasti polovodičov | 10. 10. 2025 |
| DF25037 | 10. 08. 2025 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 25,06 | EUR | Spotreba materiálu | 10. 10. 2025 | |
| OB25039 | 10. 09. 2025 | Orders | Ryanair DAC | 21,92 | EUR | Letenky -SC | 10. 09. 2025 | |
| OB25038 | 10. 08. 2025 | Orders | FaxCopy a.s. | 35729040 | 12,53 | EUR | Spotreba materiálu | 10. 08. 2025 |
| OB25037 | 10. 08. 2025 | Orders | FaxCopy a.s. | 35729040 | 25,06 | EUR | Spotreba materiálu | 10. 08. 2025 |
| OB25036 | 10. 07. 2025 | Orders | Ryanair DAC | 20,90 | EUR | Letenky (WN9W5B) -SC | 10. 07. 2025 | |
| OB25035 | 10. 06. 2025 | Orders | Ryanair DAC | 400,56 | EUR | Letenky (WN9W5B) -SC | 10. 07. 2025 | |
| DF25032 | 09. 29. 2025 | Invoices | S2B s. r. o. | 47603429 | 9991,00 | EUR | konzultačné služby | 10. 03. 2025 |
| DF25031 | 09. 25. 2025 | Invoices | Martina Bakytová | 56899947 | 790,00 | EUR | Biznis portrét | 09. 29. 2025 |
| DF25030 | 09. 22. 2025 | Invoices | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 146,37 | EUR | inzerát pracovná ponuka | 09. 23. 2025 |
| OB25030 | 09. 17. 2025 | Orders | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 146,37 | EUR | inzerát pracovná ponuka | 09. 22. 2025 |
| DF25029 | 09. 17. 2025 | Invoices | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 230,00 | EUR | graf. návrh | 09. 22. 2025 |
| 8/2025 | 09. 03. 2025 | Zmluvy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17319161 | 0,00 | EUR | Memorandum o spolupráci | 09. 19. 2025 |
| OB25029 | 09. 10. 2025 | Orders | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 230,00 | EUR | graf. návrh | 09. 17. 2025 |
| DF250028 | 09. 11. 2025 | Invoices | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 1928,03 | EUR | úpravy webu a grafika | 09. 16. 2025 |
| DF25027 | 09. 10. 2025 | Invoices | T-ADVISE s. r. o. | 56962967 | 9120,00 | EUR | poradenstvo | 09. 15. 2025 |
| DF25026 | 09. 01. 2025 | Invoices | Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. | 35951087 | 1230,00 | EUR | Zápis do RPVS | 09. 15. 2025 |
| OB25025 | 09. 03. 2025 | Orders | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 114,66 | EUR | normy ISO | 09. 03. 2025 |
| DF25025 | 09. 03. 2025 | Invoices | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 114,66 | EUR | normy ISO | 09. 03. 2025 |
| DF25024 | 09. 02. 2025 | Invoices | NOBLEMAN s. r. | 46529519 | 2838,00 | EUR | služby v oblasti komunikácie -zmluva | 09. 02. 2025 |
| OB25022 | 08. 07. 2025 | Orders | FAX A COPY CONSULT, spol. s r. o. | 31351948 | 7072,50 | EUR | vedenie účtovníctva | 08. 28. 2025 |
| DF25023 | 08. 28. 2025 | Invoices | FAX A COPY CONS | 31351948 | 1045,50 | EUR | učtovné poradenstvo | 08. 28. 2025 |
| DF25022 | 08. 28. 2025 | Invoices | FAX A COPY CONS | 31351948 | 7072,50 | EUR | vedenie účtovníctva | 08. 28. 2025 |
| DF25015 | 07. 15. 2025 | Invoices | CBRE s.r.o. | 35819804 | 58425,00 | EUR | štúdia udržatelnosti | 07. 18. 2025 |
| OB25031 | 09. 18. 2025 | Orders | Martina Bakytová | 56899947 | 790,00 | EUR | Biznis portrét | 09. 25. 2025 |
| 6/2025 | 08. 19. 2025 | Zmluvy | FAX A COPY CONSULT, spol. s r.o. | 31351948 | 0,00 | EUR | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB | 08. 22. 2025 |
| 5/2025 | 08. 12. 2025 | Zmluvy | Ing. Igor Kolenička | 420,00 | EUR | MANDÁTNA ZMLUVA | 08. 20. 2025 | |
| 4/2025 | 06. 02. 2025 | Zmluvy | NOBLEMAN s.r.o. | 46529519 | 42247,50 | EUR | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB | 08. 20. 2025 |
| ZDF25002 | 08. 12. 2025 | Invoices | European Associacion | VR32847B | 3000,00 | EUR | členské | 08. 18. 2025 |
| OB25020 | 08. 01. 2025 | Orders | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 269,37 | EUR | interný audit | 08. 07. 2025 |
| ZOB25002 | 08. 12. 2025 | Orders | European Associacion on smart system integration | DE296131489 | 3000,00 | EUR | členské | 08. 12. 2025 |
| DF25020 | 08. 01. 2025 | Invoices | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 269,37 | EUR | interný audit | 08. 05. 2025 |
| OB25019 | 08. 01. 2025 | Orders | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 3271,80 | EUR | práce na webstránke | 08. 05. 2025 |
| DF25021 | 08. 05. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 26,68 | EUR | kancelárske potreby | 08. 05. 2025 |
| DF25019 | 08. 05. 2025 | Invoices | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 3271,80 | EUR | práce na webstránke | 08. 05. 2025 |
| OB25026 | 09. 01. 2025 | Orders | Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o. | 35951087 | 1230,00 | EUR | Zápis do RPVS | 09. 01. 2025 |
| OB25021 | 08. 01. 2025 | Orders | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 26,68 | EUR | kancelárske potreby | 08. 08. 2025 |
| 3/2025 | 07. 21. 2025 | Zmluvy | S2B s. r. o | 47603429 | 49999,00 | EUR | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB | 07. 25. 2025 |
| 2/2025 | 07. 11. 2025 | Zmluvy | T-ADVISE s.r.o | 53962967 | 49999,00 | EUR | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB | 09. 11. 2025 |
| 1/2025 | 07. 04. 2025 | Zmluvy | Semikron Danfoss, s.r.o. | 0,00 | EUR | Mutual Non-Disclosure Agreement | 07. 25. 2025 | |
| OB25018 | 07. 14. 2025 | Orders | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 56,46 | EUR | plagáty | 07. 14. 2025 |
| OB25017 | 07. 09. 2025 | Orders | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 142,90 | EUR | OS windows | 07. 10. 2025 |
| OB25016 | 07. 04. 2025 | Orders | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 1019,48 | EUR | drobný majetok | 07. 04. 2025 |
| OB25015 | 06. 26. 2025 | Orders | CBRE s.r.o. | 35819804 | 58425,00 | EUR | štúdia udržatelnosti | 07. 15. 2025 |
| DF25018 | 07. 14. 2025 | Invoices | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 56,46 | EUR | plagáty | 07. 14. 2025 |
| DF25017 | 07. 10. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 142,90 | EUR | OS windows | 07. 10. 2025 |
| DF25016 | 07. 04. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 1019,48 | EUR | drobný majetok | 07. 04. 2025 |
| DF25014 | 06. 30. 2025 | Invoices | KODA FOOD s.r.o. | 45282081 | 119,00 | EUR | občerstvenie | 06. 30. 2025 |
| OB25014 | 06. 24. 2025 | Orders | KODA FOOD s.r.o. | 45282081 | 119,00 | EUR | občerstvenie | 06. 30. 2025 |
| DF25013 | 06. 25. 2025 | Invoices | ixactly s.r.o. | 48181773 | 3197,99 | EUR | prest | 06. 25. 2025 |
| OB25013 | 06. 19. 2025 | Orders | ixactly s.r.o. | 48181773 | 3197,99 | EUR | prest | 06. 25. 2025 |
| DF25012 | 06. 23. 2025 | Invoices | KODA FOOD s.r.o. | 45282081 | 77,00 | EUR | občerstvenie | 06. 23. 2025 |
| OB25012 | 06. 16. 2025 | Orders | KODA FOOD s.r.o. | 45282081 | 77,00 | EUR | občerstvenie | 06. 23. 2025 |
| DF25011 | 06. 11. 2025 | Invoices | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 4243,49 | EUR | výroba webstránky eng | 06. 11. 2025 |
| OB25011 | 06. 02. 2025 | Orders | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 4243,49 | EUR | výroba webstránky eng | 06. 11. 2025 |
| DF25010 | 06. 06. 2025 | Invoices | Protector secur | 54802041 | 4612,50 | EUR | p-tester | 06. 06. 2025 |
| OB25010 | 06. 02. 2025 | Orders | Protector secur | 54802041 | 4612,50 | EUR | p-tester | 06. 06. 2025 |
| DF25009 | 05. 27. 2025 | Invoices | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 2915,10 | EUR | výroba loga | 05. 27. 2025 |
| OB25009 | 05. 20. 2025 | Orders | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 2915,10 | EUR | výroba loga | 05. 27. 2025 |
| DF25008 | 05. 21. 2025 | Invoices | Class language | 35872985 | 400,00 | EUR | preklady | 05. 21. 2025 |
| DF25007 | 05. 14. 2025 | Invoices | KODA FOOD s.r.o. | 45282081 | 153,00 | EUR | občerstvenie | 05. 14. 2025 |
| OB25008 | 05. 14. 2025 | Orders | Class language | 35872985 | 400,00 | EUR | preklady | 05. 21. 2025 |
| OB25007 | 05. 08. 2025 | Orders | KODA FOOD s.r.o | 45282081 | 153,00 | EUR | občerstvenie | 05. 14. 2025 |
| DF25006 | 05. 12. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 183,22 | EUR | kancelárske potreby | 05. 12. 2025 |
| OB25006 | 05. 01. 2025 | Orders | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 183,22 | EUR | kancelárske potreby | 05. 12. 2025 |
| DF25005 | 04. 15. 2025 | Invoices | .Syl s.r.o. | 50426672 | 448,95 | EUR | výberové konanie | 04. 15. 2025 |
| OB25005 | 04. 08. 2025 | Orders | .Syl s.r.o. | 50426672 | 448,95 | EUR | výberové konanie | 04. 15. 2025 |
| ZDF25001 | 04. 09. 2025 | Invoices | Nejžidle.cz s.r.o. | 04779941 | 278,90 | EUR | vybavenie kancelárie | 04. 09. 2025 |
| ZOB25001 | 04. 02. 2025 | Orders | Nejžidle.cz s.r.o. | 04779941 | 278,90 | EUR | vybavenie kancelárie | 04. 09. 2025 |
| DF25004 | 03. 24. 2025 | Invoices | SATUR Travel s.r.o. | 35787201 | 12274,05 | EUR | zabezpečenie služobnej cesty | 03. 24. 2025 |
| OB25004 | 03. 18. 2025 | Orders | SATUR Travel s.r.o. | 35787201 | 12274,05 | EUR | zabezpečenie služobnej cesty | 03. 24. 2025 |
| DF25003 | 03. 20. 2025 | Invoices | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 5547,30 | EUR | výroba webstránky | 03. 20. 2025 |
| DF25002 | 03. 20. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 373,75 | EUR | kancelárske potreby | 03. 20. 2025 |
| OB25003 | 03. 18. 2025 | Orders | AURIUS s.r.o. | 35688602 | 5547,30 | EUR | výroba webstránky | 03. 20. 2025 |
| OB25002 | 03. 18. 2025 | Orders | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 373,75 | EUR | kancelárske potreby | 03. 20. 2025 |
| DF25001 | 03. 18. 2025 | Invoices | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 1722,26 | EUR | vybavenie kancelárie | 03. 18. 2025 |
| OB25001 | 03. 16. 2025 | Orders | Alza.sk sr o | 36562939 | 1722,26 | EUR | vybavenie kancelárie | 03. 18. 2025 |